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2019年度中共委组织部部门决算
发布时间:2020-09-25 信息编辑:中共委组织部 字体:【
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2019年度

中共委组织部

部门决算


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公开时间:2020年 9月14

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、入支出决算总体情况说明 9

二、入决算情况说明 10

三、出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 16

    十、预算绩效情况说明…………………………………………….15

一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 词解释 19

四部分 附件 22

附件1 22

附件2 29

五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入总表 32

三、支出总表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实党中央的方针政策和省委、市委、县委决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进高校(院)战略合作、人才引进,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。贯彻落实党的老干部工作方针政策,组织老干部开展政治思想理论学习,落实老干部政治、生活待遇,及时发现和掌握老干部中的新问题,向县委、政府提出处理的意见和建议。负责制定县直机关党的建设的规划,指导县直机关党委、党组党的思想、组织和作风建设,抓好党员学习教育管理和发展党员工作。负责审批县直机关党总支、党支部的建设、撤并、换届和任免其组成人员等工作。统一管理县委机构编制委员会办公室。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和上级组织部交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况

1.主题教育走深走实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务,领导带头、分层开展,一体推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实,分层组织党员干部开展专题学习1万余人次,围绕区域经济发展、改善民生保障等形成调研成果400余个,聚焦群众最急最盼查摆整改问题2000多个,19个专项整治成效明显,受到社会各界高度认可,经验做法被乐山日报头版头条刊2.政治生活有质有效。严格执行新形势下党内政治生活若干准则,紧扣中央、省委巡视反馈问题整改,结合对照反思蒲波、彭宇行、侯晓春严重违纪违法案,28名党员领导干部分级带头全覆盖下沉督导,严把程序环节和质量关,精心组织开展民主生活会、组织生活会和民主评议党员,引领各级党员干部进行全方位思想政治体检,促进自我净化、自我革新。3.创先争优越来越浓。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面推行“7+N”固定主题党日活动制度,策划开展“争当时代先锋”等系列主题党日活动3000多场次,系统组织开展“两优一先”评选,推荐产生全省先进党组织1个、全市先进党组织和优秀个人16个精心组织举办纪念中国共产党成立98周年文艺汇演,集中表彰全县“两优一先”对象130个,1名干部获评第六届四川省“人民满意公务员”,并作为唯一先进个人代表作大会发言。4.机构改革添活力。认真贯彻落实中央、省、市关于党政部门机构改革的部署和要求,严明组织纪律,周密部署实施,全面完成县级部门调整组建、班子配备、人员转隶等工作,大胆选拔使用71名优秀年轻干部,全面补齐调优乡镇和部门领导班子,配套实施“常青树”行动,激励50多名“退二线”干部在中心工作、项目建设等领域发挥特长、建功立业,不断激发释放改革活力。5.双轨并行扩通道。准确把握职务与职级并行政策,高标准精细化开展前期摸底、信息核对、政策对接、职级套转等基础工作,鲜明注重实干、关心干部的导向,认真组织开展谈心谈话,综合考虑干部现实表现和个人意愿,细化晋升原则,精心制定方案,严格程序要求,风清气正完成6个批次87人次职级晋升。6.区划改革优结构。统筹乡镇区划调整改革,着眼配备知识化、年轻化、专业化干部队伍,立足领导班子调整、干部消化安排等实际,突出优秀年轻干部下乡镇、乡镇优秀领导回部门的事业为上导向,坚持政治标准,选用优秀年轻干部25名,通盘调整县乡领导班子,实现全县科级干部年龄、学历结构明显优化,并有效推动人员编制资源向乡镇下沉。7.公开考录招才。针对空编突出的刚需,聚焦重点领域、重点岗位,公开招聘事业人员72名,引进“三支一扶”15名、特岗教师20名定向医学生10名。创新开展面向县外公开考调机关事业单位工作人员,吸引来自天津、山东等全国各地110名干部报考,引进一批党政综合、文化旅游等领域干部人才,有效缓解全县干部紧缺问题。8.全域开放引才。持续推进“嘉州英才”“人才振兴”项目,借助成立县人民医院党委引进市级医院高层次人才2名,有力推动全市首个紧密型医共体试点县建设。扎实推进国有企业改革,围绕加强国有企业党的建设,公开选聘5名经验丰富、专业过硬的企业高管进入国企领导班子,为国企发展提供了人才支撑。9.主体培训育才。深化东西部扶贫协作人才交流,重点围绕教育、医疗、文旅等领域,推动两地互派挂职专技人才32人,举办治蜀兴川执政骨干、优秀扶贫干部等主体培训班10多期,培训各类党政人才、专业人才1000多人次。持续加强援彝干部管理服务,扎实开展全域结对工作,组织两地县乡村分级开展2批次实地交流。10.建强组织体系。坚持在机构改革、区划改革中同步健全党的组织、配备党务力量、完善领导体制、跟进党的工作,系统调整73部门党组织设置,转隶涉改乡镇下辖党组织62个,跟进完成党员组织关系转接、选举等后续工作。扎实推进软弱涣散党组织整顿,全方位开展分析研判,全面落实“四个一”措施,下沉力量蹲点销号,抓实扫黑除恶专项斗争,集中整顿转化软弱涣散基层党组织25个,持续深化“三分类三升级”11.规范基本运行。加强分类培训、分类指导、分类施策,系统推进农村、社区、机关等7个领域基层党组织标准化规范化建设,扎实开展抓党建述职评议考核,聚焦中小学校、医院、两新等薄弱领域打好“组合拳”,组建县委教育工委推动中小学校党建步入规范化正轨,以医共体试点建设全面理顺卫健系统党组织体系,建立联席会议制度协调推进非公有制经济组织和社会组织党建工作,促进基层党建整体提质。12.抓实重点任务。实施优秀农民工回引培养工程,建立财政、农业等部门和乡镇纵横联动的工作机制,在北京、成都等地成立农民工党组织20个,出台43条硬政策,实行县乡领导“一对一”定点联系服务,试点推行公开选拔农民工后备力量,回引农民工200多名。强化组织统筹,完善政策保障,按照先行试点、全面实施的原则,推行村支书、主任“一肩挑”147个、占比达76.4%。深化党建引领集体经济发展,扎实开展“党建扶贫牵手”“两新联万村、党建助振兴”等活动,抓好扶持村集体经济项目,示范带动集体经济不断发展壮大。

二、构设置

组织部属行政单位,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度组织部收入总计927.4万元,上年结转和结余0.5万元,支出总计893.68万元,结转和结余34.22万元。与2018年相比,收入增加70.14万元,支出增加70.61万元,增长8.58%。主要变动原因是机构改革人员增加和养老保险缴费、住房公积金基数的调整等。

2018-2019年收支总额对比图

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计927.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入927.9万元,占100%



 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计893.68万元,其中:基本支出571.93万元,占64%;项目支出321.75万元,占36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%



2019年总体支出分布图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计927.4万元,上年结转和结余0.5万元。与2018年相比,财政拨款收入增加70.14万元,增长8.17%。2019年支出总计893.68万元,增加70.61万元,增长8.58%。主要变动原因是机构改革人员增加。

      2018-2019年财政拨款收支对比图



 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2019年一般公共预算财政拨款支出893.68万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加70.61万元,增长8.58%。主要变动原因是机构改革人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出893.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出626.02万元,占70%教育支出(类)66.92万元,占7.5%社会保障和就业(类)支出94.27万元,占10.5%医疗卫生与计划生育支出(类)71.07万元,占8%住房保障支出(类)35.39万元,占4%

2019年一般公共预算财政拨款支出分布图



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为893.68,完成预算96.3%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为343.91万元,完成预算192.49%。一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为205.19万元,完成预算55.28%,决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务减少。一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算为76.93万元,完成预算数329.04%。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(类)支出决算数为66.92万元,完成预算数100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的离退休(项):支出决算为35.16万元,完成预算101%,决算数大于预算数的主要原因是部分建国初期参加工作的老干部待遇增加。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)25.7万元,完成预算89.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算数为33.41万元,完成预算数412.4%,决算数大于预算数的主要原因是去世了2名退休干部,增加了丧葬抚恤费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.26万元,完成预算109.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.64万元,完成预算60.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算数为62.16万元,完成预算94.7%,决算数小于预算数的主要原因县级领导干部体检费减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为35.39万元,完成预算100.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出571.93万元,其中:

人员经费525.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费46.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为45.88万元,完成预算119.8%,决算数大于预算数的主要原因是采购公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.41万元,占61.9%;公务接待费支出决算17.47万元,占38.1%

“三公经费”费用分布图



 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%

2.公务用车购置及运行维护费支出28.41万元,完成预算212%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加17.93万元,增长271%。主要原因是采购公务用车一辆。

其中:公务用车购置支出17.98万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出10.43万元。主要用于保障组织部机关承担的脱贫攻坚、精准扶贫等下乡对口帮扶工作;基层党建、驻村帮扶、干部考察、老干部外出休养、参加上级组织部门召开的各类会议及向上汇报对接业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.47万元,完成预算70.21%公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元,下降1%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待169批次,1986人次(不包括陪同人员),共计支出17.47万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,组织部机关运行经费支出46.64万元,比2018年增加7.72万元,增长19.8%。主要原因是机构改革职能增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,组织部共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车2辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,组织部在年初预算编制阶段,组织对组织部党员使用管理系列经费、政务运转工作经费、人才开发、阵地建设系列经费等项目开展了预算事前绩效评估,对干部培训经费、远程教育经费、预旅炮兵团工作经费等项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取干部培训经费项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“组织部党员使用管理系列经费“ 人才开发、阵地建设系列经费“ 政务运转工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1)“人才开发、阵地建设系列经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154.43万元,执行数为55.63万元,完成预算的36%。通过项目实施,加大了人才的引进力度、提高干部人才理论综合素质。发现的主要问题:区位优势不明显,对干部人才的吸引力不够。下一步改进措施:进一步完善人才培养、引进激励及流动的政策保障机制,确保人才工作经费保障;通过调研座谈、走访慰问、谈心谈话等形式,定期了解引进和外派人才思想动态,帮助解决实际问题,以良好的工作环境吸引和留住人才。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人才开发、阵地建设系列经费

预算单位

中共委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

154.43

执行数:

55.63

其中-财政拨款:

154.43

其中-财政拨款:

55.63

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

公开选调机关事业单位工作人员、选派干部到江山挂职锻炼、干部人才引进

公开招聘事业人员72名,引进三支一扶”15名、特岗教师20定向医学生10完成村(社区)党支部书记209人、党务干事80人、入党积极分子培训100人;选派3名干部到江山挂职锻炼;超过预期目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成干部培训

举办村党支部书记、党务干事、入党积极分子培训班各1期

100%

项目完成指标

选派干部挂职锻炼

选派3名干部到江山挂职锻炼

100%

项目完成指标

干部人才引进

引进市级医院高层次人才2公开选聘5名经验丰富、专业过硬的企业高管进入国企领导班子公开招聘事业人员72名,引进三支一扶”15名、特岗教师20定向医学生10名。

100%

效益指标

质量指标

干部理论水平、业务水平培训

显著提高

显著提高

效益指标

人才引进的力度加强

显著提高

显著提高

满意度指标

质量指标

县委县政府、上级业务部门的满意度

95%以上

100%

 

(五)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“人才开发、阵地建设系列经费”项目开展了绩效评价,《人才开发、阵地建设系列经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余:反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于财政事务方面的基本支出。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他用于财政事务方面的项目支出。

6、一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

7.国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):反映用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

 

附件1

中共委组织部

2019年部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

(一)机构组成。组织部属行政单位,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

(二)机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实党中央的方针政策和省委、市委、县委决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进高校(院)战略合作、人才引进,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。贯彻落实党的老干部工作方针政策,组织老干部开展政治思想理论学习,落实老干部政治、生活待遇,及时发现和掌握老干部中的新问题,向县委、政府提出处理的意见和建议。负责制定县直机关党的建设的规划,指导县直机关党委、党组党的思想、组织和作风建设,抓好党员学习教育管理和发展党员工作。负责审批县直机关党总支、党支部的建设、撤并、换届和任免其组成人员等工作。统一管理县委机构编制委员会办公室。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和上级组织部交办的其他任务。

(三)人员概况。截止2019年底,中共委组织部编制31个,其中:行政19个,工勤1个,参公7个,事业4个,长聘1个,。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年财政拨款总收入927.4万元,年初结转和结余0.5万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年共计支出893.68万元。主要用于人员经费支出525.29万元,日常公用经费支出46.64万元;项目支出321.75万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

1.预算编制   

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制部门年度决算报表   

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据县财政的要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。

(二)执行管理情况

1.部门预算执行情况   

按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付,尽量减少现金支出(零星支出)。

2.中期评估   

县委组织部在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;对涉及专项资金支出额度较大时,必须专题研究决定,杜绝违规违法事件的发生。

3.机关节能降耗  

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光,尽可能少开灯或不开灯;做到离开办公室随手关灯,杜绝长明灯白昼灯下班后自觉关闭各类电器设备电源;强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使广大干部职工养成良好的节水习惯;加强办公用品的使用管理,规范办公用品的采购,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。

4.“三公”支出逐年递减   

严格执行中央八项规定、省、市十项规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用支出;精减会议活动,减少会议费支出;严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理,公务用车运行费支出28.41万元,2018年增加17.93万元;公务接待费支出17.47万元,比2018年减少0.07万元。

(三)综合管理情况

1.有效确保行政运转

在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责。一是认真贯彻落实中央、省、市关于党政部门机构改革的部署和要求,全面完成县级部门调整组建、班子配备、人员转隶等工作,大胆选拔使用71名优秀年轻干部;二是准确把握职务与职级并行政策,高标准精细化开展前期摸底、信息核对、政策对接、职级套转等基础工作,细化晋升原则,精心制定方案,严格程序要求,完成6个批次87人次职级晋升;三是统筹乡镇区划调整改革,立足领导班子调整、干部消化安排等实际,突出优秀年轻干部下乡镇、乡镇优秀领导回部门的事业为上导向,坚持政治标准,选用优秀年轻干部25名;四是系统调整73部门党组织设置,转隶涉改乡镇下辖党组织62个,集中整顿转化软弱涣散基层党组织25个;五是强化组织统筹,完善政策保障,按照先行试点、全面实施的原则,推行村支书、主任“一肩挑”147个、占比达76.4%;六用心用情做好老干部工作,组织老干部调研、外出参观考察、健康休养、生日慰问等制度,走访看望双高老干部住院老干部12人次。坚持每月15日政治学习活动,组织全县34离退休党支部开展我为脱贫攻坚出份力主题活动,组织老同志深入到乡镇对扶贫攻坚和全县经济社会发展进行调研,向县委政府提出有效建议4,发挥好老干部余热

2. 严守财务管理各项制度

严格执行财务管理制度,强化项目资金管理和使用。以《财政资金支付管理暂行办法》为准绳,同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》,严格遵守国家、省、市财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3. 及时开展预、决算公开

严格按照本单位正常运转的日常费用支出和完成特定的专项业务工作的经费进行预算,中期对临时增加的特定工作进行了财政资金追加,年终对全年财政拔入资金进行分类分项目进行决算,关及时在莱利彩票府网站和党务公开网上进行了公开。

(四)整体绩效

2019年财政拔款支出就要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党的组织、干部、人才开发、老干部工作等相关工作,取得了较好的成效。

四、评价结论及建议

2019年,县委组织部认真履行部门职责,全面保障机关正常运行,圆满完成县委、县政府和市委组织部下达的各项业务目标任务,多项工作得到市委组织部的肯定。

                           

 

中共委组织部

                            2020年9月14日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2019年组织部项目支出绩效评价报告

“人才开发、阵地建设系列经费”项目)

 

一、项目概况

人才开发、阵地建设系列经费主要用于干部的培训、人才的引进,重点说明以下内容:

(一)项目资金申报及批复情况。对项目资金实施预算指标,实施项目时按实申报,符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。一是公开考录招才。针对空编突出的刚需,聚焦重点领域、重点岗位,公开招聘事业人员72名,引进“三支一扶”15名、特岗教师20名定向医学生10名。创新开展面向县外公开考调机关事业单位工作人员,吸引来自天津、山东等全国各地110名干部报考,引进一批党政综合、文化旅游等领域干部人才,有效缓解全县干部紧缺问题。二是全域开放引才。持续推进“嘉州英才”“人才振兴”项目,借助成立县人民医院党委引进市级医院高层次人才2名,有力推动全市首个紧密型医共体试点县建设。扎实推进国有企业改革,围绕加强国有企业党的建设,公开选聘5名经验丰富、专业过硬的企业高管进入国企领导班子,为国企发展提供了人才支撑。三是抓实重点任务。实施优秀农民工回引培养工程,建立财政、农业等部门和乡镇纵横联动的工作机制,在北京、成都等地成立农民工党组织20个,出台43条硬政策,实行县乡领导“一对一”定点联系服务,试点推行公开选拔农民工后备力量,回引农民工200多名。强化组织统筹,完善政策保障,按照先行试点、全面实施的原则,推行村支书、主任“一肩挑”147个、占比达76.4%。深化党建引领集体经济发展,扎实开展“党建扶贫牵手”“两新联万村、党建助振兴”等活动,抓好扶持村集体经济项目,示范带动集体经济不断发展壮大。四是压实帮扶责任。严格落实“四个不摘”要求,保持“摘帽不脱帮”的工作定力,常态开展“1+5+N”“1+3+N”帮扶力量分析研判按照联系实际、科学组队、精准投放的原则,结合机构改革,全面理顺58个县级部门和36个市级部门帮扶责任,调整轮换第一书记、驻村队员、农技员71名,持续构建完善包片、包乡、包村、包户的帮扶责任体系加强帮扶力量配置、管理、服务,开展集中培训5期、1000多人次

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截止2019年底,该项目各类资金及时到位。

2.资金使用。人才开发、阵地建设系列经费的按实际支出,资金用于干部培训、干部人才引进等,项目实施按进度支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目由县委组织部和县委党校共同实施,严格执行财务管理制度和监管责任。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。聚焦重点领域、重点岗位,公开招聘事业人员72名,引进“三支一扶”15名、特岗教师20名定向医学生10名。持续推进“嘉州英才”“人才振兴”项目,借助成立县人民医院党委引进市级医院高层次人才2名,有力推动全市首个紧密型医共体试点县建设。扎实推进国有企业改革,围绕加强国有企业党的建设,公开选聘5名经验丰富、专业过硬的企业高管进入国企领导班子,为国企发展提供了人才支撑。举办治蜀兴川执政骨干、优秀扶贫干部等主体培训班10多期,培训各类党政人才、专业人才1000多人次。持续加强援彝干部管理服务,扎实开展全域结对工作,组织两地县乡村分级开展2批次实地交流。

(二)项目效益情况。通过项目实施,加大了人才的引进力度、提高干部人才理论综合素质;圆满完成目标任务,党员群众满意,社会满意。

四、问题及建议

(一)存在的问题。区位优势不明显,对干部人才吸引进力度不够。

(二)相关建议。进一步完善人才培养、引进激励及流动的政策保障机制,确保人才工作经费保障;通过调研座谈、走访慰问、谈心谈话等形式,定期了解引进和外派人才思想动态,帮助解决实际问题,以良好的工作环境吸引和留住人才。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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