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2019年度四川省农业农村局决算
发布时间:2020-09-24 信息编辑:农业农村局 字体:【
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第一部分 部门概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能:制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作;牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境;负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作;负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划;负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

    (二)2019年主要工作

    1、农民增收持续稳定。全县粮食播面30.26万亩,粮食产量10.05万吨,同比增加3510吨;油菜播面4.78万亩,产量5467吨,同比持平;出栏畜禽160.84万头(只),同比增长5.31%;生态水产产量2790吨,同比增长1.45%。兑现政策性补贴2026.75万元,农民人均可支配收入15717元,同比增长10.3%。

    2、产业扶贫成效显著。全年农业产业发展投资11931.58万元,其中:中省市资金4527.27万元、涉农整合资金6089.31万元、东西部扶贫协作资金1315万元,承担项目79个,发展茶叶、猕猴桃等特色产业基地1.2万亩,养殖畜禽3万头只。实施东西部扶贫协作项目,新改建茶叶、中药材等扶贫加工车间9个,扶持农业社会化扶贫组织6个。

    3、特色产业基地壮大。今年建设现代农业园区11个,建设茶叶、猕猴桃等特色产业基地3.7万亩,已验收认定县级园区2个、已申报市级园区1个。新改建特色产业基地1.2万亩,其中改造茶园0.5万亩,新建药蔬基地0.3万亩、水果、刺梨基地0.4万亩。

    4、农产品质量安全提升。巩固省级农产品质量安全监管示范县创建成果,全面应用国家、省市级追溯监管平台,已入驻追溯监管平台142户(其中国家级33户、省级22户),115个农产品纳入质量安全追溯管理。完成蔬菜水果风险监测100个、农产品质量快检4000个,检测合格率达到100%。完成“三品一标”认换证10个,茶叶、猕猴桃等32个农产品获“四川扶贫”集体商标用标。

    5、农村改革顺利推进。开展土地确权“回头看”工作。农村集体产权制度改革纳入国家第四批试点县,清理集体资18329.7万元;完成凤凰村等4个村股份制改革试点。全县使用产业扶持基金3679.98万元,基金使用率107.6%。新增新型经营主体60个,达到1674个。

    6、新农村建设示范加快。新建茨湾村、阳雀村等省级“四好”新村8个;建成石碑村等国家级“一村一品”示范村3个、石碑村、花山村等市级“一村一品”示范村6个;高笋乡安坪村建成市级美丽休闲乡村。大力推进农村垃圾、污水、厕所、村貌四大革命,牵头完成新改建农村户用厕所5070户和20个村垃圾分类及村容村貌整治试点工作;全县64747户,已建农村卫生厕所60123户,普及率92.8%。

    7、完成机构改革工作。完成县农业农村局及下属事业单位机构改革、“三定”方案设定,与县有关部门完成执法大队、行政审批等相关职能转隶工作;完成局机关中层干部的民主推荐、选拔任用及一般工作人员岗位调整,规范建立机关管理制度体系。

    8、农业行业安全提升。加强非洲猪瘟重点防控,排查生猪36.18万头次,建立临时检查站20个,加强县外猪只入境检查,全年无重大动物疫病流行。加强农机安全监管和农业行业安全,全年未发生重大农业安全生产事故。强化信访维稳,处理各类信访案件34件,处理土地纠纷案件86件。

    二、机构设置

    县农业农村局下属二级单位24个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位22个。

    纳入县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、县农业农村局机关行政单位1个。

    2、农机监理站1个参照公务员法管理的事业单位。

    3、农业技术服务中心、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全中心、以及19个基层畜牧兽医站等22个其他事业单位。



第二部分 2019年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计14305.87万元。与2018年度收、支总计10429.32万元相比,收、支总计各增加3876.55万元,增长37.17%。主要变动原因是项目资金增多。



(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


    二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计12207.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12170.33万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.26万元,占3%。


   

    三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计9122.44万元,其中:基本支出2141.53万元,占23.48%;项目支出6980.91万元,占76.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



   

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计14231.37万元。与2018年10385.49相比,财政拨款收、支总计各增加3845.88万元,增长27.02%。主要变动原因是项目增多、年末结转和结余数额较大。



    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9075.67万元,占本年支出合计9122.44万元的99.48%。与2018年8529.78万元相比,一般公共预算财政拨款增加545.89万元,增长6.4%。主要变动原因是项目增加。



    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(09表)

    2019年一般公共预算财政拨款支出9,075.67万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2.28万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出222.13万元,占2.45%;卫生健康支出52.33万元,占0.58%;农林水支出8556.99万元,占94.28%;自然资源海洋气象等支出68.29万元,占0.75%;住房保障支出173.65万元,占1.91%。



    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 教育(205)进修及培训(08)培训支出(03): 支出决算为2.28万元,完成预算95%,压减预算5%。

    2. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为165.91万元,完成预算81.54%,人员减少。

    3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 支出决算为15.14万元,完成预算100%。

    4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99): 支出决算为0.96万元,完成预算55.94%,人员减少。

    5. 社会保障和就业(208)抚恤(08)  死亡抚恤(01): 支出决算为40.12万元,完成预算100%。

    6.医疗卫生与计划生育(210)行政单位医疗(10) 行政单位医疗(01):支出9.38万元,完成预算81.07%,人员减少。

    7. 医疗卫生与计划生育(210)事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02):支出42.95万元,完成预算97.1%,人员减少。

    8.农林水(213)农业(01)行政运行(01):支出381.4万元,完成预算100%

    9. 农林水(213)农业(01)一般行政管理事务(02):支出110.87万元,完成预算100%.

    10. 农林水(213)农业(01)事业运行(04):支出1306.6万元,完成预算100%。

    11. 农林水(213)农业(01)病虫害控制(08):支出39.30万元,完成预算98.25 %,压减了预算。

    12. 农林水(213)农业(01)农产品质量安全(09):支出29.54万元,完成预算98.47%,压减了预算。。

    13.农林水(213)农业(01) 执法监管(10):支出38.71

万元,完成预算73.31%,4月后支出划到县综合执法局。

    14. 农林水(213)农业(01)防灾救灾(19):年初结转和结余335.53万元,支付42.33万元,完成预算12.62%。年末结转293.2万元,原因是已上报实施方案,待县政府批复后庚即兑现。

    15. 农林水(213)农业(01)农业生产支持补贴(22):年初结转和结余2万元,支出2万元,完成预算100%。

    16. 农林水(213)农业(01)农业组织化与产业化经营(24):支出13万元,完成预算100%

    17. 农林水(213)农业(01)其他农业支出(99):完成预算100%。年初结转和结余708.85万元,支出3197.11万元,年末结转1043.06万元,原因是部分项目未完工或审计中未支付。

    18. 农林水(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):年初结转和结余639.89万元,支出3181.93万元,年末结转3113.18万元,原因是部分项目未完工,结转到2020年支付。

    19. 农林水(213)目标价格补贴(09)其他目标价格补贴(99):支出143.63万元,完成预算100%。

    20. 农林水(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99):年初结转和结余310.57万元,支出70.57万元,原因是部分项目未完工,年末结转240万元。

    21. 国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(01)土地资源调查(05):支出68.29万元,完成预算16.3%。

    22. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出173.65万元,完成预算94.8%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,113.51万元,其中:

人员经费1970.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费143.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.11万元,完成预算82%,决算数小于预算数的主要原因是因为2019年报废公务用车一辆。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.85万元,占84.3%;公务接待费支出决算4.26万元,占15.7%。具体情况如下:



    1.公务用车购置及运行维护费支出22.85万元,完成预算84.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少12.37万元,下降54.1%。主要原因是因为2019年报废越野车一辆。

    其中:公务用车购置无支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、皮卡车2辆。

    公务用车运行维护费支出22.85万元。主要用于样品采集、渔政监管执法、畜禽养殖禁养区和限养区划定、动物疫病防控、土地确权督查、进村入户、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    2.公务接待费支出4.26万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元,增长0.24%。主要原因是非洲猪瘟防控力度加大、各项检查、调研增多。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次,616人次(不包括陪同人员),共计支出4.26万元,具体内容包括:重大动物疫病防控(含非洲猪瘟防控)、人居环境整治、高标准农田建设检查、农业现代园区建设调研、乡村振兴督查、农民专业合作社调研、农特产品出口销售情况调研等。

    无外事接待支出

    无其他国内公务接待支出。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年无政府性基金预算拨款支出。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年无国有资本经营预算拨款支出。

    十、预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对4项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

    (二)项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映国有农场税费改革转移支付资金、基层人员专项补贴、农产品质量安全监管、农村土地承包经营确权登记办证经费等4个项目绩效目标实际完成情况。

    1、国有农场税费改革转移支付补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.45万元(其中财政13万元),执行数为15.45万元(其中财政13万元),完成预算的100%。通过项目实施,项目资金全额用于流转土地,建立茶树良种苗圃园和示范丰产茶园管理技术,全方位示范茶树新品种技术、繁育技术,带动全县良种茶生产基地发展,实现了企业增效和茶农增收,为推进区域创新发展和地方脱贫(为贫困户茶产业脱贫提供种苗和技术培训)攻坚做出了贡献。企业通过项目实施,研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标取得较大突破。

实施本项目存在的主要问题是资金投入问题。项目重点是良种茶园核心区建设,包括路网改造、排灌系统、遮阴防护、土地整理、地力培肥、茶园深耕等工程类投资,除项目财政投资外,企业还承担了较大的工程类投资,建议政府和金融部门进一步加大支持力度。下一步将继续组织实施好国有农场税费改革转移支付补助资金项目,优化项目任务,查漏补缺,加大培训力度,实施标准化管护、鲜叶采摘、产品研发。



   

    2、基层人员专项补贴绩效目标完成情况综述。2019年项目预算数28.44万元,执行数22.6万元,完成预算的79.47%。通过项目实施,实行乡镇工作补贴,充分体现了党中央、国务院和省委、省政府对在乡镇工作干部职工的关心和重视,对加强基层工作队伍建设,鼓励工作人员向基层流动,长期在艰苦基层工作,起到了积极作用。

    发现的存在主要问题:由于我县地处盆周山区,物流成本偏高,直接导致了生活必需品价格较发达地区高,乡镇工作补贴相对偏低。

    下一步改进措施建议:为充分体现党中央、国务院和省委、省政府对乡镇工作干部职工的关心和关爱,建议提高相应的补贴标准。



   


    3、农产品质量安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.55万元,执行数为29.55万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好了对全县农产品质量安全的监管,实现监管体系全面覆盖、检测能力全面提升、品牌建设取得实效等。实现农产品和农业投入品全程质量监控和质量可追溯。确保了全县农产品质量安全。

    发现的主要问题:村级协管员配备不齐,全县仅配备了110个村的村级协管员,还有75个村没有配备;检测站的仪器设备配置耗材还需完善;严重缺乏专业专职检测人员;追溯体系不完善。下一步改进措施:建议全县配齐村级协管员;逐步完善检测站的仪器设备耗材配置;定岗专业专职人员;加快追溯体系建设,落实农业品牌推选、农产品认证、农业展会等“四挂钩”制度,实现追溯工作常态化。



   

  

  4、农村土地承包经营确权登记办证经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数4188431万元,执行数68.28845万元,完成预算的16.3%。通过项目实施,促进了承包农户土地承包经营权权属档案的建立和完善,对稳定农村土地承包关系、化解农村土地承包经营权纠纷发挥了极其重要的作用。发现的存在主要问题:由于第二轮土地承包到现在,时间跨度大,权属档案资料缺失严重,个别地方承包农户土地承包经营权权属纠纷还存在,还未得到解决,暂缓确权,需要花更大的精力解决后确权。下一步改进措施建议:组织乡镇认真清理暂缓确权承包农户,查明原因和事实,提出解决纠纷的措施和办法,为承包农户确好权。



   

     十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,农业农村局机关运行经费支出143.13万元,比2018年减少9.75万元,下降6.81%。主要原因是报废一辆公务用车;渔政职能及4名工作人员转到县综合执法局。

    (二)政府采购支出情况

    2019年,农业农村局政府采购支出总额1408.38万元,其中:政府采购货物支出1162.73万元、政府采购服务支出245.65万元。主要用于2019 年高标准农田建设项目工程设计服务采购项目、2019年中央财政农业生产发展新型职业农民培育服务采购项目 、2019年东西部扶贫协作社会化服务组织设施设备采购项目、2019年东西部扶贫协作扶贫加工车间刺梨加工设备采购项目 等。授予中小企业合同金额1345.65万元,占政府采购支出总额的95.54%,其中:授予小微企业合同金额62.73万元,占政府采购支出总额的4.46%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,农业农村局共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款、利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育(205)进修及培训(08)培训支出(03):指用于新型职业农民培训工作的费用支出。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):指用于退休干部的困难补助。

9.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):指用于单位职工去世后的丧葬费及死亡抚恤金。

10.医疗卫生与计划生育(210)行政单位医疗(10) 行政单位医疗(01):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11.医疗卫生与计划生育(210)事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

12.农林水(213)农业(01)行政运行(01):指行政运行支出。

13.农林水(213)农业(01)一般行政管理事务(02):指一般行政管理事务支出。

14.农林水(213)农业(01)事业运行(04):指事业运行支出。

15.农林水(213)农业(01)病虫害控制(08):指预防草地贪夜蛾工作支出。

16. 农林水(213)农业(01)农产品质量安全(09):指农产品质量安全监管经费、检测体系建设资金支出。

17.农林水(213)农业(01) 执法监管(10):指渔政执法、农机监理等支出。

18.农林水(213)农业(01)防灾救灾(19):指农业生产救灾资金。

19.农林水(213)农业(01)农业生产支持补贴(22):指农机购置补贴支出。

20.农林水(213)农业(01)农业组织化与产业化经营(24):指国有农场税费改革转移支付。

21.农林水(213)农业(01)其他农业支出(99):指动物防疫、农业公共安全与生态资源保护利用工程、现代农业发展工程专项资金等支出。

22.农林水(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):指用于扶贫产业项目支出。

23.农林水(213)目标价格补贴(09)其他目标价格补贴(99):指稻谷补贴。

24.农林水(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99):指农业供给侧结构性改革重点支持农业节水项目、现代农业发展工程专项资金等支出。

25.国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(01)土地资源调查(05):指农村土地承包经营确权登记办证支出。

26.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


附件1

农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告


    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。照预算管理有关规定和综合编制原则,农业农村局部门预算的编制范围包括:局机关,下属参公单位:农机监理站,下属事业单位:农业技术服务中心、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全中心、派驻乡镇畜牧兽医站。

由于机构改革,原县农技土肥站、县经作植保站、县农业信息站、县农业广播电视学校整合,更名为县农业技术服务中心;原县农业综合执法大队整合到县综合执法局。

    (二)基本职能。制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作;牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境;负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作;负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划;负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;完成县委、县政府交办的其他任务

    (三)由于机构改革人员减少,2019年农业农村局总编制 142个,其中:行政编制12个、参公编制5个、事业编制125个。在职人员总数131人,其中:行政13人、参公5人、事业113人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计12207.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12170.33万元,占97%,其他收入37.26万元,占3%。年初结转和结余2098.28万元。

    (二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计9122.44万元,其中:基本支出2141.53万元,占23.48%;项目支出6980.91万元,占76.52%;

    三、部门整体预算绩效管理情况

    2019年以来,农业农村局部门预算执行情况较好,按照《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出根据项目实施情况经农业农村局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付,尽量减少现金支出。

    (一)部门预算管理。

    以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好2019年预算工作,农业农村局按照县财政局2019年部门预算编制通知要求,扎实做好预算工作,确保预算编制的科学性和准确性,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核。二是加强支出进度管理,完善预算动态监控,主动作为,提前谋划,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行和重大项目的实施。

    (二)执行管理情况

    强化了预算执行管理。一是进一步明确了收支制度和审批权限,在保证各项工作顺利运转的同时,确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度,强化资金管理。根据财务岗位不相容原则,实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.11万元,完成预算82%,主要原因是按照厉行节约相关规定,严格控制“三公”经费的使用。

    2019年“三公”经费支出总额为27.11万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算22.85万元,占84.3%;公务接待费支出决算4.26万元,占15.7%。具体情况如下:公务用车购置及运行维护费支出22.85万元,完成预算84.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少12.37万元,下降54.1%。主要原因是因为2019年报废越野车一辆。

    其中:无公务用车购置支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、皮卡车2辆。

    公务用车运行维护费支出28.55万元。主要用于样品采集、畜禽养殖禁养区和限养区划定、动物疫病防控、土地确权督查、进村入户、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务接待费4.26万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元,增长0.24%。主要原因是非洲猪瘟防控力度加大、各项检查、调研增多。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次,616人次(不包括陪同人员),共计支出4.26万元,具体内容包括:重大动物疫病防控(含非洲猪瘟防控)、人居环境整治、高标准农田建设检查、农业现代园区建设调研、乡村振兴督查、农民专业合作社调研、农特产品出口销售情况调研等。

    (三)结果应用情况。

    围绕中心,服务大局,高效运转,改革创新,努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行和重大项目的实施,工作质量和服务效能整体提升。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。从自评情况来看,县农业农村局根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2019年度部门整体绩效评价决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算,行政运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。

    (二)存在问题。农户补贴政策启动较迟,县市农机补贴结算、直补打卡到户进度慢;部分项目实施缓慢,导致报账迟缓,降低了资金使用率,年初预算编制不尽合理;预算执行缺乏强有力的约束机制。

    (三)改进建议。提高办事效率,加快落实发放农户补贴经费的进度,调动农户生产积极性,加大政策、资金支持力度,加大农技培训力度,紧紧围绕特色产业和生产急需,搞好专业型人才的培训;及早谋划,合理规划项目,充分研判其可行性,加强项目监管与指导,加快项目实施报账。优化预算编制,加强预算执行力。




附件2

2019年国有农场税费改革转移支付补助资金项目支出绩效评价报告


    一、评价工作开展及项目情况

    项目计划通过企业以租赁的方式将农户小块的土地集中起来建设茶叶新品种示范基地,并通过建示范基地示范茶树新品种和新技术,带动新品种的和新技术应用。项目计划实施地点为沐溪镇仁厚村、建和乡庙坪村、新凡乡小林村和罗柘村。评价指标包括:流转土地323.84亩,支付租金15.45万元;建设茶树苗圃园50亩,示范园273.84亩;指短穗扦插茶树良种出苗率60%以上;展示植物新品种技术和茶园丰产栽培管理技术;项目实现产值257万元,利润实现47万元;苗圃园50亩出苗600万株,茶树良种种植3000亩;示范园保持森林覆盖面积270亩。评价方法主要为深入访谈、现场勘察等。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目完成了计划任务。

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    现有茶园面积20多万亩,茶叶产业是农民致富增收的支柱产业。茶树良种是开发生产名优茶、增加单产、提高品质和效益的基础,是促进茶产业转型升级、实现高质量发展的根本保证。因此扩大新品种茶苗生产规模,是茶产业持续健康发展的迫切要求。所以建茶叶新品种示范基地很有必要。

项目实施单位四川一枝春茶业有限公司,是一家集茶叶科研、种植、加工、销售和茶树良种引进、选育、繁殖、的民营企业,现为“省级农业产业化重点龙头企业”、“国家科技型中小企业”、“四川省带动脱贫攻坚明星农业产业化龙头企业”、“四川农业大学教学科研基地”。具有实施好项目的能力。

绩效目标设置按照经济效益、社会效益和生态效益三类,分别设置了明确的考核数据,且设置合理。

    2、项目管理

    项目计划投资15.45万元,其中财政13万元,企业自筹2.45万元。项目投资用于支付流转农户土地所需租金。实际支付租金15.45万元,其中财政13万元,企业自筹2.45万元。资金分配管理科学合理,资金使用科学规范性。

    3、项目绩效

    项目实际共流转土地323.84亩,包括沐溪镇仁厚村8组、9组;新凡乡小林村2组、罗柘村1组;建和乡庙坪村3组、4组。共156户,支付租金15.45万元(其中财政13万元);建设茶树苗圃园50亩,示范园273.84亩;短穗扦插茶树良种1000万株,出苗657万株,出苗率平均65.7%;良种茶树示范园展示植物新品种川沐28、川沐217、紫嫣等新品种技术和茶园丰产栽培管理技术;项目产值270万元,其中,繁育茶树良种出苗657万株,价值131万元,示范园亩平均产值5050元,总产值139万元;项目利润实现51万元;苗圃园50亩出苗657万株,按1800株/亩,3600余亩。;带动完成项目就业127人,含基地管理、务工等;示范园可保持森林覆盖面积270亩;群众满意实现95%,政府满意度实现100%,企业满意度实现100%。

    三、存在主要问题

    实施本项目存在的主要问题是资金投入问题。

    四、相关措施建议

    项目重点是良种茶园核心区建设,包括路网改造、排灌系统、遮阴防护、土地整理、地力培肥、茶园深耕等工程类投资,除项目财政投资外,企业还承担了较大的工程类投资,建议政府和金融部门进一步加大支持力度。



附件3

2019年基层人员专项补贴项目支出绩效报告


    一、评价工作开展及项目情况

    该项目于2019年1月开始实施, 2019年12月结束,资金计划主要用于19个乡镇兽医站发放补贴,资金下达及时,确保了项目精准实施。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目共计发放全县19个乡镇兽医站79人(乡镇兽医站编制人数)补贴,做到了按时足额发放到位,完成100%。项目绩效综合评价单位自评得分100分。

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    实行乡镇工作补贴,充分体现了党中央、国务院和省委、省政府对在乡镇工作干部职工的关心和重视,对加强基层工作队伍建设,鼓励工作人员向基层流动,长期在艰苦基层工作,起到了积极作用。根据《莱利彩票府关于乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的实施细则》(沐府办函〔2015〕59 号 )文件要求,我局确保政策落实到位,资金支出到位。

    2、项目管理

    全县19个乡镇兽医站实有在编人数为65人(其中:二季度调出1人,退休1人;三季度退休1人),实际一季度发放65人5.76万元,二季度发放65人5.71万元,三季度发放63人5.58万元,四季度发放62人5.55万元。基层人员补贴全覆盖发放19个乡镇兽医站,全年共计发放补贴22.6万元,完成预期目标79.47%。

    3、项目绩效

    完成了全县19个乡镇畜牧兽医站65人22.万元工作补贴,实现了全县乡镇畜牧兽医工作人员全覆盖,对加强基层工作队伍建设,鼓励工作人员向基层流动,长期在艰苦基层工作,起到了积极作用,基层工作人员满意度达100%。

    三、存在主要问题

    由于我县地处盆周山区,物流成本偏高,直接导致了生活必需品价格较发达地区高,乡镇工作补贴相对偏低。

    四、相关措施建议

    为充分体现党中央、国务院和省委、省政府对乡镇工作干部职工的关心和关爱,建议提高相应的补贴标准。


附件4

2019年农产品质量安全项目支出绩效评价报告


    一、评价工作开展及项目情况

    该项目2019年1月开始实施, 2019年12月结束,资金计划主要用于网格化监管工作经费12.6万元;宣传培训费3万元;检测费14.4万元。资金下达及时,确保准确实施,切实用于该项目实施。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    建立和完善了全县农产品质量安全网格化监管体系、农产品追溯管理体系、检验检测体系、品牌建设等。该项目认真按照相关文件规定实施,积极收集、核实对应资料,确保了项目质量标准,属于按期、保质完成。项目绩效综合评价单位自评得分100分。

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    加强农产品质量安全监管机构能力建设,做好农产品产地管理,加快推进农业标准化,推行农产品质量安全可追溯制度,实行农产品市场准入。

    (1)主要农产品(茶叶、蔬菜、水果等)质量安全检测合格率达到99.98%以上,全县不发生重大农产品质量安全事件,农业投入品生产经营和农产品质量重大案件查处率100%。(2)建立网格化监管模式,构建“分责全覆盖、知责全落实、履责全方位、问责全过程”的责任体系。(3)主要优势农产品标准化生产和品牌化销售覆盖率达到90%以上;建立农产品质量安全溯源体系,“三品一标”产品和主要农贸市场、超市100%纳入监管,农资经营单位100%实行备案登记,建立进销台账,实行安全承诺;农产品生产经营主体生产记录档案规范化率达到100%。(4)“三品一标”生产面积占农产品生产总面积的80%以上。

    2、项目管理

    县财政预算29.55万元用于农产品质量安全项目,我县实际农产品质量安全项目资金使用情况:

网格化监督工作经费:村级网格协管员补助66000元,公务用车运行维护费12000元,追溯系统维护费20000元,差旅费26000。(2)宣传培训费:培训费17500,办公费10000元。(3)检测费:专用材料费144000元。

    3、项目绩效

    2019年,我县农产品质量安全项目的目标及完成情况:

    (1)网格化监管:完成了19个乡镇的网格化管理体系建设,开展了执法监督检查和配合省市例行抽样送检以及农产品质量安全监管追溯系统建设与维护。

    (2)追溯体系全面运行,全县入驻农产品质量安全追溯信息平台企业130户。

    (3)确保110个村级农产品质量安全开展日常监管工作。

    (4)检验检测体系建设:一是县农产品质量安全监督检验检测站的维护与更新,开展样品抽样检测、试剂耗材采购、检测人员培训等工作;二是开展了全县快速检测工作,共计检测样品年检测数量3770个;三是开展县级农产品质量安全风险监测100个,例行监测、专项监测和监督抽检147个。

    三、存在主要问题

    由于资金不足,项目实施工作存在以下问题:

    (一)村级协管员配备不齐,全县仅配备了110个村的村级协管员,还有75个村没有配备。

    (二)检测站的仪器设备配置耗材还需完善。

    (三)严重缺乏专业专职检测人员。

    (四)追溯体系不完善。

    四、相关措施建议

    (一)建议全县配齐村级协管员;

    (二)逐步完善检测站的仪器设备耗材配置;

    (三)定岗专业专职人员;

    (四)加快追溯体系建设,落实农业品牌推选、农产品认证、农业展会等“四挂钩”制度,实现追溯工作常态化。

附件5

2019年农村土地承包经营权确权登记颁证项目支出绩效评价报告


    我县农村土地确权工作自2013年在大楠镇麻秧、白云两村试点到2015年3月全面启动,现已基本结束。现就2019年农村土地承包经营权确权登记颁证项目支出绩效评价情况报告如下:

    一、评价及项目情况

    将苍穹数码技术股份有限公司和四川省煤田测绘工程院承担的农村土地承包经营权确权登记颁证档案项目完成情况作为2019年支出绩效评价内容,2018年我局通过颁证档案情况对两公司进行了验收移交工作。两公司已分别于2019年7月和9月完成结算,我局出具结算报告,结算后,应当支付最终合同款95%,余下5%作为质保金,留待质量保证期到期后再予以支付。但实际2019年应当支付394.93125万元,因财政未拨款导致2019年度仅支付了63.2672万元。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    通过对苍穹数码技术股份有限公司和四川省煤田测绘工程院承担的农村土地承包经营权确权登记颁证档案项目实施情况评价,得出其承担的农村土地承包经营权确权登记颁证档案的收集、整理和装订符合国家档案管理规定,绩效评价得分为:苍穹数码技术股份有限公司95.7分,四川省煤田测绘工程院94.7分。

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    农村土地确权登记颁证档案是落实党和国家农村土地承包政策法律的重要历史见证,是还原确权登记工作的原始记录,是农村土地承包经营权纠纷调处、维权的原始依据。根据农业部、国家档案局关于印发《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》的通知(农经发〔2014〕12号)文件精神,必须要建立和完善全县农村土地承包经营权确权登记颁证档案。县农业农村局和县档案局印发了《关于做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作的通知》(沐农发〔2016〕2号)文件,各乡镇和作业单位,严格按要求开展土地确权档案资料的收集、整理和装订,并确保档案管理部门检查验收合格。

    2、项目管理

    土地确权档案的收集、整理和装订属于农村土地承包经营权确权登记颁证项目内容,按照合同规定,项目资金按照项目实施进度进行支付。2019年支付合同款50万元左右。

    3、项目绩效

    一是完成了57172户承包农户的土地权属档案的收集、整理和装订,同时完成了1588个村民小组的土地确权登记类档案,共建立承包农户档案4731盒,57172件;组级档案1721盒,24495件;乡镇、村综合管理档案113盒,825件。

    二是解决了第二轮土地承包时,承包农户土地承包经营权权属档案资料严重缺失的问题。

    三是承包农户土地承包经营权权属档案的建立和完善,对稳定农村土地承包关系、化解农村土地承包经营权纠纷发挥了极其重要的作用。

    三、存在主要问题

    由于第二轮土地承包到现在,时间跨度大,权属档案资料缺失严重,个别地方承包农户土地承包经营权权属纠纷还存在,还未得到解决,暂缓确权,需要花更大的精力解决后确权。

    四、相关措施建议

    组织乡镇认真清理暂缓确权承包农户,查明原因和事实,提出解决纠纷的措施和办法,为承包农户确好权。


第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



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